SUBSTITUICÃO TRIBUTARIA NFE (INFORMADO APENAS NO XML)
Para incluir apenas no XML da nota é necessário estar vendo com a contabilidade quais seriam a base de cálculo, aliq. e preço do ST sobre cada produto e o CST que será utilizado para operação.
Por exemplo: Foi comprado 10 Refrigerantes, preciso estar vendo com a contabilidade a base, aliq. e preço do ST de apenas 01 refrigerante.
Feito isso, precisa estar indo no cadastro do produto -> demais dados -> Imposto retido por ST.
Com a tela aberta deve clicar sobre "incluir/Alterar"
E seguir conforme descrito abaixo.
1°Deve estar selecionando o estado que foi retido.
2° "Base de cálculo ST" deve estar incluindo a base de cálculo sobre o produto que a contabilidade repassou.
3° "Aliquota" Deve estar incluindo a Aliq. em que a contabilidade repassou.
4° "Valor ICMS ST Ret." Deve estar incluindo o valor do cálculo em que a contabilidade repassou.
No campo abaixo em "Consumidor final" precisa estar incluindo caso a venda seja para consumidor final.
Feito isso, pode estar gerando o pedido e dar um pré-visualizar, verá que no DANFE da nota não será informado.
Indo na tela "painel de monitoramento NF-e" pode estar pesquisando pelo pedido em questão, selecionando o pedido e clicar sobre o botão "XML".
Pode estar salvando e abrindo com o browser que utiliza.
Pesquisar sobre as tags:
<vBCSTRet> </vBCSTRet> (Base de cálculo ST)
<pST> </pST> (Aliq. do ST)
<vICMSSTRet> </vICMSSTRet> (Preço do ST)
No meio deles, será informado os valores que foram inseridos no cadastro do produto.
Necessário estar enviando o XML para a contabilidade informar se está tudo certo antes de emitir.
Related Articles
225 - REJEIÇÃO : FALHA NO SCHEMA XML DA NFE (ELEMENTO:ENVINFE/NFE[1]/INFNFE/DET[1]/IMPOSTO/ICMSUFDEST/PICMSINTER/))
Com a seguinte rejeição 225 - Rejeição : Falha no Schema XML da NFe , o retorno do sefaz se consiste em que o campo de dentro do xml, <pICMSInter></pICMSInter>, tenha consigo a aliq 12,00 ou 7,00 ou 4,00. - Caso seja uma contra nota, se deve estar ...REJEIÇÃO 854 UNIDADE TRIBUTÁVEL INCOMPATÍVEL COM PRODUTO INFORMADO
Situação: Ao emitir uma nota em que o produto está sendo informado o código ANP, precisa estar verificando a unidade de medida correta. Nesse caso, utilizaremos como exemplo o código ANP 420105001 ÓLEO DIESEL A S10. Onde a unidade de medida que está ...REJEIÇÃO 748 TIPO DE SERVIÇO INVÁLIDO PARA O TOMADOR INFORMADO
Situação: Ao gerar CTE utilizando como tomador transportadora, sefaz retornou com a rejeição 748: Tipo de serviço inválido para o tomador informado. Causa: Sefaz não permite que outra transportadora seja o tomador do serviço, a não ser que seja um ...REJEIÇÃO 930: CST COM BENEFÍCIO FISCAL E NÃO INFORMADO O CÓDIGO DE BENEFÌCIO FISCAL
Motivo: Rejeição ocorre quando emitido nota e não é informado o código do benefício fiscal para o CST informado na operação. Solução: Para informar o código do benefício fiscal conforme o CST, deve ir no cadastro da NCM do produto. Caminho: ...REJEIÇÃO 960 OBRIGATÓRIO PREENCHIMENTO DE GRUPO DE TRIBUTAÇÃO DO ICMS MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS
Situação: Ao realizar emissão com o CST incorreto sobre um combustível, onde é informado o código ANP e o índice de Mistura de biodisel, irá retornar com a seguinte rejeição: Resolução: Se o código ANP do produto está presente na Tabela de ...