SUBSTITUICÃO TRIBUTARIA NFE (INFORMADO APENAS NO XML)
Para incluir apenas no XML da nota é necessário estar vendo com a contabilidade quais seriam a base de cálculo, aliq. e preço do ST sobre cada produto e o CST que será utilizado para operação.
Por exemplo: Foi comprado 10 Refrigerantes, preciso estar vendo com a contabilidade a base, aliq. e preço do ST de apenas 01 refrigerante.
Feito isso, precisa estar indo no cadastro do produto -> demais dados -> Imposto retido por ST.
Com a tela aberta deve clicar sobre "incluir/Alterar"
E seguir conforme descrito abaixo.
1°Deve estar selecionando o estado que foi retido.
2° "Base de cálculo ST" deve estar incluindo a base de cálculo sobre o produto que a contabilidade repassou.
3° "Aliquota" Deve estar incluindo a Aliq. em que a contabilidade repassou.
4° "Valor ICMS ST Ret." Deve estar incluindo o valor do cálculo em que a contabilidade repassou.
No campo abaixo em "Consumidor final" precisa estar incluindo caso a venda seja para consumidor final.
Feito isso, pode estar gerando o pedido e dar um pré-visualizar, verá que no DANFE da nota não será informado.
Indo na tela "painel de monitoramento NF-e" pode estar pesquisando pelo pedido em questão, selecionando o pedido e clicar sobre o botão "XML".
Pode estar salvando e abrindo com o browser que utiliza.
Pesquisar sobre as tags:
<vBCSTRet> </vBCSTRet> (Base de cálculo ST)
<pST> </pST> (Aliq. do ST)
<vICMSSTRet> </vICMSSTRet> (Preço do ST)
No meio deles, será informado os valores que foram inseridos no cadastro do produto.
Necessário estar enviando o XML para a contabilidade informar se está tudo certo antes de emitir.
Related Articles
225 - REJEIÇÃO : FALHA NO SCHEMA XML DA NFE (ELEMENTO:ENVINFE/NFE[1]/INFNFE/DET[1]/IMPOSTO/ICMSUFDEST/PICMSINTER/))
Com a seguinte rejeição 225 - Rejeição : Falha no Schema XML da NFe , o retorno do sefaz se consiste em que o campo de dentro do xml, <pICMSInter></pICMSInter>, tenha consigo a aliq 12,00 ou 7,00 ou 4,00. - Caso seja uma contra nota, se deve estar ...REJEIÇÃO 854 UNIDADE TRIBUTÁVEL INCOMPATÍVEL COM PRODUTO INFORMADO
Situação: Ao emitir uma nota em que o produto está sendo informado o código ANP, precisa estar verificando a unidade de medida correta. Nesse caso, utilizaremos como exemplo o código ANP 420105001 ÓLEO DIESEL A S10. Onde a unidade de medida que está ...NFE DE COMPLEMENTO DE ICMS
QUANDO SE DEVE FAZER? - Se deve fazer a NFe, quando as base de cálculo do ICMS e do próprio ICMS forem maiores que o informado na NF original, devendo fazer uma nova nota e referênciar a mesma para ajustar o icms. - Em relação a operação, vale ...REJEIÇÃO 817 : UNIDADE TRIBUTÁVEL INCOMPATÍVEL COM O NCM INFORMADO NA OPERAÇÃO COM COMÉRCIO EXTERIOR
Situação : Quando for emitida uma NF-e com a Unidade Tributável diferente do que a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) permite, será retornado está rejeição pelo Sefaz Olhando o produto, pode se localizar a NCM dele, para visualizar o produto é ...GERAÇÃO DE PEDIDO DE SAÍDA/NFE
Caminho: Módulos->Saidas->Pedido de Saída 1°) Para geração de NFe/Pedido é necessário incluir novo registro (Também pode ser incluso através da tecla de atalho F5). 2°) O campo "N° Pedido Bloco" deverá ser informado caso o vendedor utilize um bloco ...