PARAMETRIZAÇÃO INSS

1º - Ir no cadastro da empresa nas preferências do contrato de frete

Caminho: Módulos->Cadastros->Empresas->preferências->Contrato de frete.

2º- Com a tela aberta, deve incluir os dados de INSS conforme repassado pela contabilidade.

Nesse exemplo, utilizaremos o campo "BC Aliq. INSS" e "Aliq. INSS".

No campo "BC Aliq. INSS" estará informando a porcentagem que será pega do valor total da nota, por exemplo: uma nota de 1000 reais, a base de cálculo do INSS receberá 30% sobre os 1000 reais, resultando em 300 reais.

Nesse caso, utilizaremos 30% do valor total com Aliq. de 3.5%.

3° - Deve ir no cadastro da CFOP no qual estará utilizando.

Caminho: Módulos->Cadastros->Comercial->CFOP

Com a tela aberta, deve marcar na CFOP para calcular o INSS, caso precise calcular no CTE, deve ir em "Informações CT-e" e marcar o flag para calcular INSS

Após isso, ao emitir o documento fiscal, será informado no XML da nota.

OBS: Caso tenha alguma observação preferencial, necessário alterar. Caminho: Módulos->Cadastros->Comercial->Observações de CT-e ou NF-e

No XML da nota, irá constar  o valor do INSS no seguinte campo: 

Deve confirmar com a contabilidade se está com os dados corretos.

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