REJEIÇÃO 539 - DUPLICIDADE DE NF-E COM DIFERENÇA NA CHAVE DE ACESSO

Situação:

Ao começar emitir NF-e pelo sistema, ou caso emitido notas por terceiros e depois realizar a emissão em nosso sistema, possui a rejeição 539.

Resolução:

Situação Nº1:

Verificar a numeração que está sendo utilizada na emissão da NF-e.

Caso tenha sido emitida por terceiro, deve ir pelo seguinte caminho: Módulos->Cadastros->Comercial->Numeração Notas Fiscais

E incluir o número da última NF-e emitida.

situação N°2:

Verificar se a série utilizada na emissão da NF-e é a correta, onde necessita estar utilizando a mesma numeração de série e modelo:

Caminho: Módulos->Cadastros->Financeiro->Série de Documentos

Após verificado essas situações e realziar os devidos ajustes, deve emitir novamente a  Nota Fiscal Eletrônica.

 

• Related Articles

• REJEIÇÃO 675 : NF-E INFORMADA NÃO EXISTE NA BASE DE DAOS DA SEFAZ

  Motivo: após lançar NF-e foi gerado um MDF-e o que acabou ocasionando o rejeição Solução: o motivo da rejeição foi pelo fato do SEFAZ ainda não ter autorizado o uso da nota , necessario consultar a nota pelo site: ...

• REJEIÇÃO 930: CST COM BENEFÍCIO FISCAL E NÃO INFORMADO O CÓDIGO DE BENEFÌCIO FISCAL

  Motivo: Rejeição ocorre quando emitido nota e não é informado o código do benefício fiscal para o CST informado na operação. Solução: Para informar o código do benefício fiscal conforme o CST, deve ir no cadastro da NCM do produto. Caminho: ...

• REJEIÇÃO NFSE - PARA TOMADOR ENQUADRADO COMO ÓRGÃO PÚBLICO SOMENTE É POSSÍVEL UTILIZAR SITUAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM RETENÇÃO (TIRF E TRBCF)

  Situação: Ao emitir nota de serviço fora do município com retenção de ISS, possuiu a seguinte rejeição: Resolução: Necessário ir no cadastro da empresa->preferências->NFSE->Aliq. Serviço por cidade. Após isso, deve incluir o tipo de serviço, cidade, ...

• GERAÇÃO DE FATURA COM DESCONTO

  Criado novidade, na fatura do contas a Receber - Criado funcionalidade para gerar um desconto da fatura automática quando gerado fatura, onde é feito um desconto proporcional as parcelas no contas a receber - Para estar usando a nova funcionalidade, ...

• REJEIÇÃO 508: CST INCOMPATIVEL NA OPERÇÃO COM NÃO CONTRIBUINTE

  MOTIVO: ao tentar emitir uma nota com o valor do CST 51 foi retornado a seguinte rejeição: 508 CST incompatível na operação com não contribuinte SOLUÇÃO: foi verificado que o cliente selecionado na nota estava cadastrado como não contribuinte ...