CONTROLE DE EPI/ALMOXARIFADO
A funcionalidade de Controle de EPI/Almoxarifado pode ser acessada em Módulos->Estoque->Controle de EPI/Almoxarifado.
A funcionalidade de Controle de EPI/Almoxarifado tem como intenção proporcionar a gestão de equipamentos de proteção individual e demais materiais de uso interno da empresa.
O caminho Módulos->Estoque->Controle de EPI/Almoxarifado abrirá o seguinte diálogo para um novo lançamento:
Ao clicar em "Incluir" 
abrirão alguns campos do cabeçalho para preenchimento
Em "Tipo" deve ser informado o tipo da operação, caso seja uma saída (ex: entrega de EPI para colaborador) deve-se informar "S", caso seja uma entrada (ex: devolução de EPI do colaborador para o estoque) deve-se informar "E".
Em "Empresa" deve ser informada a empresa referente ao controle.
Em "Data" deve ser informada a data da operação.
Em "CFOP" deve ser informada uma CFOP para a realização da operação (que de preferência gere uma movimentação de estoque).
Em "Local de Estoque" deve-se informar o local de estoque referente ao controle.
Em "Colaborador" deve-se informar o colaborador que está recebendo o EPI/material.
Nos campos adicionais "Observação" e "Link do Arquivo" podem ser informados uma observação para a operação e um link que redireciona para algum arquivo armazenado em nuvem que contenha informações adicionais.
Após preencher os dados solicitados, basta clicar em "Salvar" 
para efetivar a gravação dos dados.
Após o salvamento, o botão "Novo" será liberado, clicando nele os campos para informar os produtos serão liberados também.
Em "Produto" deve ser informado o produto movimentado na operação.
O campo "Unidade" será preenchido automaticamente com a unidade de medida vinculada ao produto informado.
O campo "Quantidade" deve ser preenchido com a quantidade do produto informado de acordo com a unidade de medida.
O campo "Valor de Custo" será preenchido com o valor de custo do produto informado no cadastro do mesmo.
O campo "Setor" deve ser preenchido com o setor referente ao controle.
Um novo setor pode ser cadastrado através do caminho Módulos->Cadastros->Comercial->Setores.
O campo "Justificativa de Entrega e Devolução" deve ser preenchido com a justificativa de entrega e devolução do EPI/material referente.
Uma justificativa pode ser cadastrada no caminho Módulos->Cadastros->Comercial->Cadastro de Motivo de Entrega / Devolução EPI.
O campo "CA" deve ser preenchido com o Certificado de Aprovação do EPI (opcional).
o CA (Certificado de Aprovação) num Equipamento de Proteção Individual (EPI) é um número único que atesta a qualidade e a eficácia do equipamento, emitido pelo Ministério do Trabalho, garantindo que ele foi aprovado em testes e cumpre as normas de segurança brasileiras.
O campo "Validade" deve ser preenchido com a data de validade do produto.
Após o preenchimento de todos os campos corretamente basta clicar em "Gravar" para registrar o produto.
Caso necessária a inclusão de mais de um produto basta clicar em "Novo" e repetir o processo quantas vezes forem necessárias.
Na parte baixa do diálogo existem algumas opções dispostas ao usuário.
"Duplicar" irá realizar a duplicação do controle (Ex: Os mesmos equipamentos serão dispensados para 2 colaboradores diferentes, basta realizar a duplicação e alterar apenas o colaborador).
"Devolver" será liberado após a finalização do controle, através dessa opção uma janela para devolução será aberta, onde basta marcar e informar justificativa/quantidade referente à devolução. Essa ação irá gerar um novo controle com a operação inversa ao originalmente informado na devolução (Ex: Se o controle original é de Saída, será gerada uma entrada).
"Imprimir" irá imprimir uma declaração para ser assinada referente ao controle.
"Abrir Arquivo" irá abrir o arquivo do link informado em "Link do Arquivo".
"Finalizar" irá finalizar e efetivar a operação de controle.
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